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  4. Liquidação Nº 07030001.003
Dados do Empenho:

Número:07030001

Valor Total do Empenho:R$ 38.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.174,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:04.07.03.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 621.080,00

Valor Empenhado:R$ 507.197,55

Saldo a empenhar:R$ 113.882,45

Mais Detalhes

Liquidação: 07030001.003

Liquidada em: 26/09/2025

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1069

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.247,00

Valor Líquido: R$ 2.247,00

Valor Pago da RP R$ 2.247,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92342LANCHE CONTENDO 2 (DOIS) PÃES COM CARNE MOÍDA, MORTADELA OU OVO E CAFÉ COM LEITE. PESO MÍNIMO: CAFÉ 100ML, LEITE 150ML E PÃO 70G (CADA) (UNIDADE)R$ 7,49300,00R$ 2.247,00
Total BrutoR$ 2.247,00
Total LiquidoR$ 2.247,00
NÚMERO DA NOTA: 1069

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 08/09/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2509.42.645.149/0001-78.55.001.000001069.1.87601848.6

Número dos Formulários: 070028389

Data Limite de Expedição: 08/09/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902000319/02/2026R$ 2.247,00