- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 28030019.003
Número:28030019
Valor Total do Empenho:R$ 46.976,16
Valor Total Liquidado:R$ 45.131,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.30.01.25.005
Valor Total do Contrato:R$ 382.115,39
Valor Empenhado:R$ 113.976,27
Saldo a empenhar:R$ 268.139,12
Liquidação: 28030019.003
Liquidada em: 23/10/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 5344
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 17.899,23
Valor Líquido: R$ 17.899,23
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
MATERIAL DE EXPEDIENTE.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 17.899,23 | 1,00 | R$ 17.899,23 | |
| Total Bruto | R$ 17.899,23 | ||||
| Total Liquido | R$ 17.899,23 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 07/10/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2510.47.396.449/0001-84.55.001.000005344.1.58824287.3
Número dos Formulários: 0
Data Limite de Expedição: 07/10/2025