- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 08040004.003
Número:08040004
Valor Total do Empenho:R$ 17.715,40
Valor Total Liquidado:R$ 17.715,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.08.04.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 24.240,00
Valor Empenhado:R$ 22.220,00
Saldo a empenhar:R$ 2.020,00
Liquidação: 08040004.003
Liquidada em: 15/07/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: JOSE EDVARDO FERREIRA BEZERRA (457.970.803-20)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.020,00
Valor Líquido: R$ 2.020,00
Valor Pago da RP R$ 2.020,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
REFERENTE JUNHO/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 2.020,00 | 1,00 | R$ 2.020,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.020,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.020,00 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total