- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02060032.001
Número:02060032
Valor Total do Empenho:R$ 44.320,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.753,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04.25.09.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 606.392,70
Valor Empenhado:R$ 23.172,60
Saldo a empenhar:R$ 583.220,10
Liquidação: 02060032.001
Liquidada em: 01/08/2025Unidade Gestora:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSFornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2653
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 2.095,00
Valor Líquido: R$ 2.095,00
Valor Pago da RP R$ 2.095,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #90109 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE CAPACITOR (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 3,00 | R$ 300,00 | |
| #90114 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS RECARGA DE GÁS (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 4,00 | R$ 400,00 | |
| #90115 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO) | R$ 155,00 | 9,00 | R$ 1.395,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.095,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.095,00 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 2653
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/06/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: ku9sjm265f8zgvit7ncp34berhq
Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total