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- Liquidação Nº 02060039.011
Número:02060039
Valor Total do Empenho:R$ 456.956,00
Valor Total Liquidado:R$ 168.782,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.012/2024PERP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.052.974,63
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.04.02.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 2.083.000,00
Valor Empenhado:R$ 753.326,49
Saldo a empenhar:R$ 1.329.673,51
Liquidação: 02060039.011
Liquidada em: 24/11/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 256695
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 9.775,68
Valor Líquido: R$ 9.658,37
Valor Pago da RP R$ 9.775,68
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
DIETA INTEGRAL/ SUPLEMENTAÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #95912 | FÓRMULA PADRÃO NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL LÍQUIDA, COM ´DENSIDADE CALÓRICA DE 1,2KCAL/ML, COM FIBRAS, POLIMÉRICA. CONTENDO NO MÍNIMO 4,4 GRAMAS DE PROTEÍ (UNIDADE) | R$ 32,56 | 108,00 | R$ 3.516,48 | |
| #95913 | FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL LIQUIDA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1.2KCAL/ML, SEM FIBRAS, CONTENDO NO MÍNIMO 4,4 GRAMAS DE PROTEÍNA POR 1 (UNIDADE) | R$ 26,08 | 240,00 | R$ 6.259,20 | |
| Total Bruto | R$ 9.775,68 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.775,68 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 01/09/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2509.09.485.574/0001-71.55.001.000256695.1.00536396.8
Número dos Formulários: 0
Número do Protocolo: 0
Data Limite de Expedição: 01/09/2025
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 9.775,68 | 1,20% | R$ 117,31 |