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- Liquidação Nº 02060049.003
Número:02060049
Valor Total do Empenho:R$ 1.044.489,60
Valor Total Liquidado:R$ 239.677,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.07.11.22.001
Valor Total do Contrato:R$ 6.095.300,39
Valor Empenhado:R$ 1.089.900,00
Saldo a empenhar:R$ 5.005.400,39
Liquidação: 02060049.003
Liquidada em: 07/10/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 25
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 27.442,80
Valor Líquido: R$ 27.442,80
Valor Pago da RP R$ 27.442,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
TRANSPORTE ESCOLAR.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92555 | 07 ORGULHO DO CEARA / TIMBOZINHO / JEREISSATI / ED. INFANTIL ONIBUS ATÉ 10 ANOS DE USO S/ AR CONDICIONADO; C/ CINTO DE SEGURANÇA; C/ ACESSIBILIDADE; C (UNIDADE) | R$ 6,30 | 4.356,00 | R$ 27.442,80 | |
| Total Bruto | R$ 27.442,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 27.442,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/10/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: tcjwzgipr58sd97xvblyo4e2amu
Data Limite de Expedição: 01/10/2025