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- Liquidação Nº 01070083.001
Número:01070083
Valor Total do Empenho:R$ 15.135,82
Valor Total Liquidado:R$ 2.755,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15.24.08.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 39.627,46
Valor Empenhado:R$ 2.755,00
Saldo a empenhar:R$ 36.872,46
Liquidação: 01070083.001
Liquidada em: 22/08/2025Unidade Gestora:
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOFornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2723
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.275,00
Valor Líquido: R$ 1.275,00
Valor Pago da RP R$ 1.275,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #90109 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE CAPACITOR (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 2,00 | R$ 200,00 | |
| #90114 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS RECARGA DE GÁS (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 3,00 | R$ 300,00 | |
| #90115 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO) | R$ 155,00 | 5,00 | R$ 775,00 | |
| Total Bruto | R$ 1.275,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.275,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 19/08/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: e2dsbgzxluf45kampoqrjwivc8