1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01070100.005
Dados do Empenho:

Número:01070100

Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 156.923,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070100.005

Liquidada em: 28/11/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 22.449,57

Valor Líquido: R$ 22.449,57

Valor Pago da RP R$ 22.449,57

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

REF PATRONAL NOVEMBRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 22.449,571,00R$ 22.449,57
Total BrutoR$ 22.449,57
Total LiquidoR$ 22.449,57
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.