1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01070101.003
Dados do Empenho:

Número:01070101

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.832,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070101.003

Liquidada em: 30/09/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.945,93

Valor Líquido: R$ 5.945,93

Valor Pago da RP R$ 5.945,93

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

REF. RPPS PATRONAL - COMP. 09/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 5.945,931,00R$ 5.945,93
Total BrutoR$ 5.945,93
Total LiquidoR$ 5.945,93
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.