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  4. Liquidação Nº 01070102.003
Dados do Empenho:

Número:01070102

Valor Total do Empenho:R$ 12.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.860,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070102.003

Liquidada em: 30/09/2025

Unidade Gestora:

02 - GABINETE DA PREFEITA

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.824,14

Valor Líquido: R$ 1.824,14

Valor Pago da RP R$ 1.824,14

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

REF. RPPS PATRONAL - COMP. 09/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 1.824,141,00R$ 1.824,14
Total BrutoR$ 1.824,14
Total LiquidoR$ 1.824,14
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.