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  4. Liquidação Nº 04070001.007
Dados do Empenho:

Número:04070001

Valor Total do Empenho:R$ 659.749,14

Valor Total Liquidado:R$ 653.213,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.536,10

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.30.06.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 879.317,87

Valor Empenhado:R$ 879.317,87

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 04070001.007

Liquidada em: 17/09/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3374

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 36.024,57

Valor Líquido: R$ 35.592,28

Valor Pago da RP R$ 36.024,57

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#84631ARAME RECOZIDO Nº18- (UNIDADE)R$ 15,0520,00R$ 301,00
#3989CADEADO 25MM (UNIDADE)R$ 12,3322,00R$ 271,26
#97247CERÂMICA BRANCA TIPO A PEI 05 TAMANHO 30X30 (UNIDADE)R$ 30,3945,00R$ 1.367,55
#97223CHAPA DE COMPENSADO 10MM (UNIDADE)R$ 148,4125,00R$ 3.710,25
#97224CHAPA DE COMPENSADO 15MM (UNIDADE)R$ 176,8931,00R$ 5.483,59
#97250CHAPIM 1,00X0,20. (UNIDADE)R$ 14,9734,00R$ 508,98
#72067CIMENTO 50KG (UNIDADE)R$ 32,5350,00R$ 1.626,50
#97248COLUNA DE FERRO (UNIDADE)R$ 73,6620,00R$ 1.473,20
#97158DOBRADIÇA EM AÇO (UNIDADE)R$ 3,7720,00R$ 75,40
#1882FECHADURA EXTERNA (UNIDADE)R$ 41,4850,00R$ 2.074,00
#97254GESSO SACO DE 40KG (UNIDADE)R$ 22,7820,00R$ 455,60
#97257IMPERMEABILIZANTE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 18L (UNIDADE)R$ 130,9820,00R$ 2.619,60
#97227MADEIRITE RESINADO DE 12MM (UNIDADE)R$ 122,3120,00R$ 2.446,20
#97274MANILHA DE 0,80 X 1,00,M (UNIDADE)R$ 306,6230,00R$ 9.198,60
#97258METALON 20X20MM (UNIDADE)R$ 50,0738,00R$ 1.902,66
#97207PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1 ³/4 X 1/8 (UNIDADE)R$ 2,3733,00R$ 78,21
#97208PARAFUSO ROSCA SOBERBA 2 ³/4 X 3/16 (UNIDADE)R$ 3,1333,00R$ 103,29
#97259REBOCO PRONTO DE 25KG (UNIDADE)R$ 15,6029,00R$ 452,40
#70251REJUNTE CINZA. (UNIDADE)R$ 2,6422,00R$ 58,08
#97215SOLDA ELETRICA 6013. (UNIDADE)R$ 48,5230,00R$ 1.455,60
#97262TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0.50 CM (UNIDADE)R$ 25,9014,00R$ 362,60
Total BrutoR$ 36.024,57
Total LiquidoR$ 36.024,57
NÚMERO DA NOTA: 3374

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 12/09/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2509.31.435.975/0001-76.55.001.000003374.1.23215952.0

Número dos Formulários: 067810349

Número do Protocolo: 0

Data Limite de Expedição: 12/09/2025

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 36.024,571,20%R$ 432,29
Total das Retenções: R$ 432,29
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002007010/02/2026R$ 36.024,57