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  4. Liquidação Nº 04070001.008
Dados do Empenho:

Número:04070001

Valor Total do Empenho:R$ 659.749,14

Valor Total Liquidado:R$ 653.213,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.536,10

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.30.06.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 879.317,87

Valor Empenhado:R$ 879.317,87

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 04070001.008

Liquidada em: 23/09/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3380

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 38.891,07

Valor Líquido: R$ 38.424,38

Valor Pago da RP R$ 38.891,07

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97225COLA FÓRMICA 3,6 LITROS (UNIDADE)R$ 101,6911,00R$ 1.118,59
#46343FLANGE 32MM X 1/2 (UNIDADE)R$ 14,1324,00R$ 339,12
#97226FÓRMICA BRILHANTE (UNIDADE)R$ 184,2620,00R$ 3.685,20
#97060LUVA CORREDIÇA 32MM (UNIDADE)R$ 14,8810,00R$ 148,80
#97210PNEU COMPLETO COM CÂMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO (UNIDADE)R$ 40,7910,00R$ 407,90
#3289PORTA PARANA 210X60 (UNIDADE)R$ 135,009,00R$ 1.215,00
#1866PORTA PARANÁ 210X70 (UNIDADE)R$ 135,0010,00R$ 1.350,00
#379PORTA PARANÁ 210X80 (UNIDADE)R$ 135,0015,00R$ 2.025,00
#97076REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1' METAL (UNIDADE)R$ 47,9837,00R$ 1.775,26
#97080REGISTRO DE GAVETA DE 1' EM METAL (UNIDADE)R$ 74,7628,00R$ 2.093,28
#97077REGISTRO DE GAVETA DE 1. 1/2 EM METAL (UNIDADE)R$ 94,9634,00R$ 3.228,64
#97084REPARO PARA REGISTRO DE GAVETA DE 1" (UNIDADE)R$ 54,6453,00R$ 2.895,92
#97089TE DE 50MM (UNIDADE)R$ 6,8632,00R$ 219,52
#97090TE SOLDÁVEL DE 32MM (UNIDADE)R$ 3,7885,00R$ 321,30
#97091TE SOLDÁVEL DE 40MM (UNIDADE)R$ 7,0469,00R$ 485,76
#97268TELA DE FERRO 10X10 (UNIDADE)R$ 65,3520,00R$ 1.307,00
#91667TELHA CERÂMICA COLONIAL .. (UNIDADE)R$ 0,791.000,00R$ 790,00
#69685TIJOLO BRANCO, (UNIDADE)R$ 1,10800,00R$ 880,00
#97272TIJOLO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 COM 08 FUROS (UNIDADE)R$ 0,701.950,00R$ 1.365,00
#97265TRELIÇAS DE FERRO 6M (UNIDADE)R$ 35,4310,00R$ 354,30
#97092TUBO HIDRAULICO MARROM 32MM X 6MTS (UNIDADE)R$ 40,9357,00R$ 2.333,01
#97097TUBO PVC PARA ESGOTO (UNIDADE)R$ 403,1422,00R$ 8.869,08
#97095TUBO PVC PARA ESGOTO (UNIDADE)R$ 76,8317,00R$ 1.306,11
#97102VEDANTE 3/4 PARA TORNEIRA (UNIDADE)R$ 3,6748,00R$ 176,16
#97103VEDANTE DE 1/2 PARA TORNEIRAS (UNIDADE)R$ 4,1948,00R$ 201,12
Total BrutoR$ 38.891,07
Total LiquidoR$ 38.891,07
NÚMERO DA NOTA: 3380

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 18/09/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2509.31.435.975/0001-76.55.001.000003380.1.72005517.9

Número dos Formulários: 067810349

Número do Protocolo: 0

Data Limite de Expedição: 18/09/2025

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 38.891,071,20%R$ 466,69
Total das Retenções: R$ 466,69
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002006810/02/2026R$ 38.891,07