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- Liquidação Nº 04070001.010
Número:04070001
Valor Total do Empenho:R$ 659.749,14
Valor Total Liquidado:R$ 653.213,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.536,10
Número:05.30.06.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 879.317,87
Valor Empenhado:R$ 879.317,87
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 04070001.010
Liquidada em: 19/11/2025Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 3417
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 42.317,47
Valor Líquido: R$ 42.317,47
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97044 | ACIONAMENTO E REPARO COMPLETO PARA CAIXA (UNIDADE) | R$ 63,18 | 22,00 | R$ 1.389,96 | |
| #97115 | ARAME GALVANIZADO N 18 (UNIDADE) | R$ 18,69 | 44,00 | R$ 822,36 | |
| #84631 | ARAME RECOZIDO Nº18- (UNIDADE) | R$ 15,05 | 30,00 | R$ 451,50 | |
| #97046 | ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO (UNIDADE) | R$ 26,43 | 20,00 | R$ 528,60 | |
| #97247 | CERÂMICA BRANCA TIPO A PEI 05 TAMANHO 30X30 (UNIDADE) | R$ 30,39 | 140,00 | R$ 4.254,60 | |
| #97250 | CHAPIM 1,00X0,20. (UNIDADE) | R$ 14,97 | 40,00 | R$ 598,80 | |
| #72067 | CIMENTO 50KG (UNIDADE) | R$ 32,53 | 500,00 | R$ 16.265,00 | |
| #97158 | DOBRADIÇA EM AÇO (UNIDADE) | R$ 3,77 | 30,00 | R$ 113,10 | |
| #97253 | ESTACA DE CONCRETO (UNIDADE) | R$ 44,36 | 120,00 | R$ 5.323,20 | |
| #97220 | FERRO 10.0. (UNIDADE) | R$ 7,99 | 100,00 | R$ 799,00 | |
| #97221 | FERRO 12.0. (UNIDADE) | R$ 8,85 | 100,00 | R$ 885,00 | |
| #97226 | FÓRMICA BRILHANTE (UNIDADE) | R$ 184,26 | 30,00 | R$ 5.527,80 | |
| #97254 | GESSO SACO DE 40KG (UNIDADE) | R$ 22,78 | 10,00 | R$ 227,80 | |
| #97227 | MADEIRITE RESINADO DE 12MM (UNIDADE) | R$ 122,31 | 30,00 | R$ 3.669,30 | |
| #97258 | METALON 20X20MM (UNIDADE) | R$ 50,07 | 20,00 | R$ 1.001,40 | |
| #97206 | PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIO (UNIDADE) | R$ 2,06 | 50,00 | R$ 103,00 | |
| #97207 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1 ³/4 X 1/8 (UNIDADE) | R$ 2,37 | 45,00 | R$ 106,65 | |
| #97208 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA 2 ³/4 X 3/16 (UNIDADE) | R$ 3,13 | 80,00 | R$ 250,40 | |
| Total Bruto | R$ 42.317,47 | ||||
| Total Liquido | R$ 42.317,47 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 20/10/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2510.31.435.975/0001-76.55.001.000003417.1.18162206.6
Número dos Formulários: 067810349
Data Limite de Expedição: 20/10/2025