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- Liquidação Nº 04070001.015
Número:04070001
Valor Total do Empenho:R$ 659.749,14
Valor Total Liquidado:R$ 653.213,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.536,10
Número:05.30.06.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 879.317,87
Valor Empenhado:R$ 879.317,87
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 04070001.015
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 3485
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 48.922,36
Valor Líquido: R$ 48.922,36
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97253 | ESTACA DE CONCRETO (UNIDADE) | R$ 44,36 | 65,00 | R$ 2.883,40 | |
| #97273 | MANILHA DE 0,60 X 1,00 M (UNIDADE) | R$ 204,80 | 99,00 | R$ 20.275,20 | |
| #97274 | MANILHA DE 0,80 X 1,00,M (UNIDADE) | R$ 306,62 | 15,00 | R$ 4.599,30 | |
| #97275 | MANILHA DE 1,00 X 1,00M (UNIDADE) | R$ 459,79 | 24,00 | R$ 11.034,96 | |
| #97258 | METALON 20X20MM (UNIDADE) | R$ 50,07 | 5,00 | R$ 250,35 | |
| #97259 | REBOCO PRONTO DE 25KG (UNIDADE) | R$ 15,60 | 170,00 | R$ 2.652,00 | |
| #70251 | REJUNTE CINZA. (UNIDADE) | R$ 2,64 | 15,00 | R$ 39,60 | |
| #97268 | TELA DE FERRO 10X10 (UNIDADE) | R$ 65,35 | 27,00 | R$ 1.764,45 | |
| #91667 | TELHA CERÂMICA COLONIAL .. (UNIDADE) | R$ 0,79 | 300,00 | R$ 237,00 | |
| #97262 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0.50 CM (UNIDADE) | R$ 25,90 | 25,00 | R$ 647,50 | |
| #69685 | TIJOLO BRANCO, (UNIDADE) | R$ 1,10 | 300,00 | R$ 330,00 | |
| #97272 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 COM 08 FUROS (UNIDADE) | R$ 0,70 | 5.000,00 | R$ 3.500,00 | |
| #97265 | TRELIÇAS DE FERRO 6M (UNIDADE) | R$ 35,43 | 20,00 | R$ 708,60 | |
| Total Bruto | R$ 48.922,36 | ||||
| Total Liquido | R$ 48.922,36 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 03/12/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2512.31.435.975/0001-76.55.001.000003485.1.04053959.3
Número dos Formulários: 067810349
Data Limite de Expedição: 03/12/2025