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  4. Liquidação Nº 01080039.001
Dados do Empenho:

Número:01080039

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.821,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:12.28.07.23.001

Valor Total do Contrato:R$ 405.000,00

Valor Empenhado:R$ 129.825,00

Saldo a empenhar:R$ 275.175,00

Mais Detalhes

Liquidação: 01080039.001

Liquidada em: 11/09/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 23429

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 20.173,50

Valor Líquido: R$ 19.699,86

Valor Pago da RP R$ 20.173,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMP. 09/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 20.173,501,00R$ 20.173,50
Total BrutoR$ 20.173,50
Total LiquidoR$ 20.173,50
NÚMERO DA NOTA: 23429

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/09/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 268576837

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 20.173,504,80%R$ 473,64
Total das Retenções: R$ 473,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002002110/02/2026R$ 20.173,50