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- Liquidação Nº 01080040.002
Número:01080040
Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.934.190,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.809,15
Número:05.05.01.22.001
Valor Total do Contrato:R$ 241.385.573,94
Valor Empenhado:R$ 5.463.338,43
Saldo a empenhar:R$ 235.922.235,51
Liquidação: 01080040.002
Liquidada em: 09/09/2025Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 58
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 704.728,28
Valor Líquido: R$ 704.728,28
Valor Pago da RP R$ 704.728,28
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 704.728,28 | 1,00 | R$ 704.728,28 | |
| Total Bruto | R$ 704.728,28 | ||||
| Total Liquido | R$ 704.728,28 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 20/08/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: w5slx6pb72mdcgr89hvzyfqeu34