- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01080041.002
Número:01080041
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 200.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01080041.002
Liquidada em: 30/09/2025Unidade Gestora:
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFornecedor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 35.437,53
Valor Líquido: R$ 35.437,53
Valor Pago da RP R$ 35.437,53
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
ref inss patronal setembro/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 35.437,53 | 1,00 | R$ 35.437,53 | |
| Total Bruto | R$ 35.437,53 | ||||
| Total Liquido | R$ 35.437,53 | ||||
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total