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  4. Liquidação Nº 01080056.002
Dados do Empenho:

Número:01080056

Valor Total do Empenho:R$ 39.028,82

Valor Total Liquidado:R$ 38.686,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.24.08.23.002

Valor Total do Contrato:R$ 1.161.810,58

Valor Empenhado:R$ 646.044,16

Saldo a empenhar:R$ 515.766,42

Mais Detalhes

Liquidação: 01080056.002

Liquidada em: 29/09/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2744

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 15.646,46

Valor Líquido: R$ 14.864,14

Valor Pago da RP R$ 15.646,46

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03.03.0040. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#90107AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ATÉ 3M DE TUBOS E CONEXÕES (SERVIÇO)R$ 250,002,00R$ 500,00
#90113AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CONTROLE UNIVERSAL PARA TODOS OS MODELOS (SERVIÇO)R$ 80,0010,00R$ 800,00
#90112AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE SERPENTINA CONDENSADORA (SERVIÇO)R$ 300,005,00R$ 1.500,00
#90072BEBEDOURO INDUSTRIAL TROCA DO COMPRESSOR (SERVIÇO)R$ 350,0915,00R$ 5.251,35
#90099FREEZER TROCA DE SERPENTINA (SERVIÇO)R$ 200,707,00R$ 1.404,90
#90098FREEZER TROCA DE VENTILADOR (SERVIÇO)R$ 150,073,00R$ 450,21
#90094GELÁGUA TROCA DE COMPRESSOR. (SERVIÇO)R$ 300,001,00R$ 300,00
#90078PURIFICADOR DE ÁGUA SERVIÇO DE LIMPEZA (SERVIÇO)R$ 80,0033,00R$ 2.640,00
#90097FREEZER TROCA DE COMPRESSOR (SERVIÇO)R$ 700,004,00R$ 2.800,00
Total BrutoR$ 15.646,46
Total LiquidoR$ 15.646,46
NÚMERO DA NOTA: 2744

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/09/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 200945

Chave de Verificação: 0

Data Limite de Expedição: 11/09/2025

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 15.646,465,00%R$ 782,32
Total das Retenções: R$ 782,32
Total Pago: R$ 15.646,46 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0202004202/02/2026R$ 15.646,46