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- Liquidação Nº 01090041.001
Número:01090041
Valor Total do Empenho:R$ 2.408.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.257.303,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.01.03.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 163.839.344,22
Valor Empenhado:R$ 10.963.103,22
Saldo a empenhar:R$ 152.876.241,00
Liquidação: 01090041.001
Liquidada em: 30/09/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1016
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 576.789,93
Valor Líquido: R$ 576.789,93
Valor Pago da RP R$ 576.789,93
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
REF A FOPGA SET/2025 DOS COOPERADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIALista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 576.789,93 | 1,00 | R$ 576.789,93 | |
| Total Bruto | R$ 576.789,93 | ||||
| Total Liquido | R$ 576.789,93 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/09/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 180024107