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- Liquidação Nº 11110017.001
Número:11110017
Valor Total do Empenho:R$ 12.215,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.215,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.24.10.25.002
Valor Total do Contrato:R$ 1.640.430,55
Valor Empenhado:R$ 1.372.345,52
Saldo a empenhar:R$ 268.085,03
Liquidação: 11110017.001
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1666
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 12.215,00
Valor Líquido: R$ 12.068,42
Valor Pago da RP R$ 12.215,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
EQUIPAMENTOS PERMANENTESLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #96266 | PROJETOR DATA SHOW - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIMIDIA COM ALTO FALANTES EMBUTIOS E POSSUIR ENTRADA DE 3.5MM DE AÚDIO, LUMINOSIDADE MÍNIMA 6.500 LÚME (UNIDADE) | R$ 1.745,00 | 7,00 | R$ 12.215,00 | |
| Total Bruto | R$ 12.215,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.215,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 30/12/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2512.30.607.801/0001-80.55.002.000001666.1.00001932.3
Número dos Formulários: 0
Número do Protocolo: 0
Data Limite de Expedição: 30/12/2025
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 12.215,00 | 1,20% | R$ 146,58 |