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  4. Liquidação Nº 01120058.002
Dados do Empenho:

Número:01120058

Valor Total do Empenho:R$ 190.997,90

Valor Total Liquidado:R$ 190.997,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.10.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 6.588.247,41

Valor Empenhado:R$ 1.742.609,39

Saldo a empenhar:R$ 4.845.638,02

Mais Detalhes

Liquidação: 01120058.002

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 30

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 102.008,14

Valor Líquido: R$ 99.967,98

Valor Pago da RP R$ 102.008,14

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Dados do Serv. De Engenharia
Serv. De Engenharia: 0001.25

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 102.008,141,00R$ 102.008,14
Total BrutoR$ 102.008,14
Total LiquidoR$ 102.008,14
NÚMERO DA NOTA: 30

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/12/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: itjenzpcd3kyubhi95s7wo8xvfq

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 102.008,142,00%R$ 2.040,16
Total das Retenções: R$ 2.040,16
Total Pago: R$ 102.008,14 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0801000908/01/2026R$ 102.008,14