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  4. Liquidação Nº 02120002.001
Dados do Empenho:

Número:02120002

Valor Total do Empenho:R$ 208.707,06

Valor Total Liquidado:R$ 208.707,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:03.007/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.819.855,76

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:03.10.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 5.819.855,76

Valor Empenhado:R$ 3.110.074,38

Saldo a empenhar:R$ 2.709.781,38

Mais Detalhes

Liquidação: 02120002.001

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 32

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 208.707,06

Valor Líquido: R$ 204.532,92

Valor Pago da RP R$ 208.707,06

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Dados do Serv. De Engenharia
Serv. De Engenharia: 0137.25 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 208.707,061,00R$ 208.707,06
Total BrutoR$ 208.707,06
Total LiquidoR$ 208.707,06
NÚMERO DA NOTA: 32

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/12/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 326p5mezwixkb8ruvsfjoqtc

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 208.707,062,00%R$ 4.174,14
Total das Retenções: R$ 4.174,14
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402004504/02/2026R$ 208.707,06