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  4. Liquidação Nº 18120006.001
Dados do Empenho:

Número:18120006

Valor Total do Empenho:R$ 191.182,13

Valor Total Liquidado:R$ 191.172,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.04.05.23.001

Valor Total do Contrato:R$ 23.039.402,70

Valor Empenhado:R$ 1.359.697,60

Saldo a empenhar:R$ 21.679.705,10

Mais Detalhes

Liquidação: 18120006.001

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1350

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 191.172,13

Valor Líquido: R$ 191.162,13

Valor Pago da RP R$ 191.172,13

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Histórico:

OBRAS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 191.172,131,00R$ 191.172,13
Total BrutoR$ 191.172,13
Total LiquidoR$ 191.172,13
NÚMERO DA NOTA: 1350

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/12/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Chave de Verificação: 296544841

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 95.586,065,00%R$ 4.779,30
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 191.172,131,20%R$ 2.294,07
Total das Retenções: R$ 10,00
Total Pago: R$ 191.172,13 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402007604/02/2026R$ 191.172,13