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  4. Liquidação Nº 05010139.001
Dados do Empenho:

Número:05010139

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.134,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.865,76

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010139.001

Liquidada em: 09/01/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 451,72

Valor Líquido: R$ 451,72

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 09/01/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 451,721,00R$ 451,72
Total BrutoR$ 451,72
Total LiquidoR$ 451,72
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 451,72 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001004820/01/2026R$ 451,72