1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010007.003
Dados do Empenho:

Número:02010007

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.397,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (7.397,53)

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010007.003

Liquidada em: 02/05/2025

Unidade Gestora:

02 - GABINETE DA PREFEITA

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.016,96

Valor Líquido: R$ 7.016,96

Valor Pago da RP R$ 7.016,96

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 7.016,961,00R$ 7.016,96
Total BrutoR$ 7.016,96
Total LiquidoR$ 7.016,96
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.