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- Liquidação Nº 02010011.003
Número:02010011
Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 184.883,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010011.003
Liquidada em: 31/03/2025Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE FINANÇASFornecedor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 13.445,95
Valor Líquido: R$ 13.445,95
Valor Pago da RP R$ 13.445,95
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
REF A MAR/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 13.445,95 | 1,00 | R$ 13.445,95 | |
| Total Bruto | R$ 13.445,95 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.445,95 | ||||
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total