- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01040027.008
Número:01040027
Valor Total do Empenho:R$ 75.270,90
Valor Total Liquidado:R$ 75.270,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04.28.02.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 195.704,34
Valor Empenhado:R$ 87.314,24
Saldo a empenhar:R$ 108.390,10
Liquidação: 01040027.008
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSFornecedor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2119
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.527,09
Valor Líquido: R$ 7.527,09
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOSLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #94721 | SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE ACERVO CORRENTE, INTERMEDIÁRIO E PERMANENTE JUNTO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA IMPLEMENTAR A MUDANÇA DE SUPORTE DE PAPEL PARA DIGITAL DOS DOCUMENTOS PROVENIENTES DAS SECRETARIAS INCLUINDO: LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO (MÊS) | R$ 7.527,09 | 1,00 | R$ 7.527,09 | |
| Total Bruto | R$ 7.527,09 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.527,09 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/12/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: o2ic4wm85pd9lhjkegfnzyv3xrb