- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03060003.001
Número:03060003
Valor Total do Empenho:R$ 239.749,98
Valor Total Liquidado:R$ 199.791,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.02.05.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 479.499,96
Valor Empenhado:R$ 479.499,96
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 03060003.001
Liquidada em: 30/06/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: EMPRESA SANTO ANTONIO LTDA (07.228.307/0001-93)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 10
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 39.958,33
Valor Líquido: R$ 39.958,33
Valor Pago da RP R$ 39.958,33
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97006 | LOCAÇÃO DE ONIBUS TIPO EXECUTIVO (MÊS) | R$ 39.958,33 | 1,00 | R$ 39.958,33 | |
| Total Bruto | R$ 39.958,33 | ||||
| Total Liquido | R$ 39.958,33 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/06/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: zdsi7xgpayn63thvb8jucomkrwl