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  4. Liquidação Nº 01070003.001
Dados do Empenho:

Número:01070003

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 158.707,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070003.001

Liquidada em: 31/07/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 22.879,72

Valor Líquido: R$ 22.879,72

Valor Pago da RP R$ 22.879,72

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

REF JULHO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 22.879,721,00R$ 22.879,72
Total BrutoR$ 22.879,72
Total LiquidoR$ 22.879,72
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.