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- Liquidação Nº 01070018.001
Número:01070018
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.411,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01070018.001
Liquidada em: 31/07/2025Unidade Gestora:
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOFornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.038,96
Valor Líquido: R$ 1.038,96
Valor Pago da RP R$ 1.038,96
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
REF JULHO/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 1.038,96 | 1,00 | R$ 1.038,96 | |
| Total Bruto | R$ 1.038,96 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.038,96 | ||||
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total