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  4. Liquidação Nº 22080001.003
Dados do Empenho:

Número:22080001

Valor Total do Empenho:R$ 2.918.328,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.918.328,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.22.08.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 2.918.328,40

Valor Empenhado:R$ 2.918.328,40

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 22080001.003

Liquidada em: 10/12/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: MARCOPOLO SA (88.611.835/0018-77)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 18971

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 729.582,10

Valor Líquido: R$ 720.827,11

Valor Pago da RP R$ 729.582,10

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97858ORE 1 (4X4) – ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (UNIDADE)R$ 729.582,101,00R$ 729.582,10
Total BrutoR$ 729.582,10
Total LiquidoR$ 729.582,10
NÚMERO DA NOTA: 18971

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 24/10/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 43.2510.88.611.835/0018-77.55.003.000018971.1.45747584.0

Número dos Formulários: 0

Número do Protocolo: 0

Data Limite de Expedição: 24/10/2025

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 729.582,101,20%R$ 8.754,99
Total das Retenções: R$ 8.754,99
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402004204/02/2026R$ 729.582,10