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  4. Liquidação Nº 22080004.003
Dados do Empenho:

Número:22080004

Valor Total do Empenho:R$ 59.158,45

Valor Total Liquidado:R$ 3.970,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:12.24.08.23.002

Valor Total do Contrato:R$ 194.793,71

Valor Empenhado:R$ 45.020,13

Saldo a empenhar:R$ 149.773,58

Mais Detalhes

Liquidação: 22080004.003

Liquidada em: 24/11/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2782

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 765,00

Valor Líquido: R$ 726,75

Valor Pago da RP R$ 765,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#90115AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO)R$ 155,003,00R$ 465,00
#90114AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS RECARGA DE GÁS (SERVIÇO)R$ 100,002,00R$ 200,00
#90109AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE CAPACITOR (SERVIÇO)R$ 100,001,00R$ 100,00
Total BrutoR$ 765,00
Total LiquidoR$ 765,00
NÚMERO DA NOTA: 2782

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/10/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 200945

Chave de Verificação: 0

Data Limite de Expedição: 21/10/2025

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 765,005,00%R$ 38,25
Total das Retenções: R$ 38,25
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1603003516/03/2026R$ 765,00