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  4. Liquidação Nº 05010150.004
Dados do Empenho:

Número:05010150

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.735,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.264,18

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010150.004

Liquidada em: 09/01/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.504,77

Valor Líquido: R$ 5.504,77

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 09/01/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 5.504,771,00R$ 5.504,77
Total BrutoR$ 5.504,77
Total LiquidoR$ 5.504,77
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 5.504,77 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001002920/01/2026R$ 5.504,77