1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010145.003
Dados do Empenho:

Número:05010145

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.736,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 334.263,35

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010145.003

Liquidada em: 10/02/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.752,62

Valor Líquido: R$ 21.752,62

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 10/02/2026

Histórico:

ENERGIA 02/2026 SAÚDE HOSPITAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 21.752,621,00R$ 21.752,62
Total BrutoR$ 21.752,62
Total LiquidoR$ 21.752,62
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902000719/02/2026R$ 21.752,62