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- Liquidação Nº 05010005.001
Número:05010005
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.237,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 762,50
Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:10.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 178.500,00
Valor Empenhado:R$ 22.500,00
Saldo a empenhar:R$ 156.000,00
Liquidação: 05010005.001
Liquidada em: 20/03/2026Unidade Gestora:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2763458
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 2.237,50
Valor Líquido: R$ 2.105,26
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 02/02/2026
Histórico:
Liquidação de abastecimento DIESEL S10, referente ao mês de janeiro, do dia 01/01/2026 à 31/01/2026. FATURA 2763458Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98362 | AGRÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO) | R$ 2.237,50 | 1,00 | R$ 2.237,50 | |
| Total Bruto | R$ 2.237,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.237,50 | ||||