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  4. Liquidação Nº 02020035.001
Dados do Empenho:

Número:02020035

Valor Total do Empenho:R$ 7.699,74

Valor Total Liquidado:R$ 7.699,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02020035.001

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.699,74

Valor Líquido: R$ 5.816,69

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 27/02/2026

Histórico:

ref rescisão fopag - fevereiro/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 7.699,741,00R$ 7.699,74
Total BrutoR$ 7.699,74
Total LiquidoR$ 7.699,74
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 1.864,14
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 18,91
Total das Retenções: R$ 1.883,05
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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