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- Liquidação Nº 01120098.007
Número:01120098
Valor Total do Empenho:R$ 169.131,26
Valor Total Liquidado:R$ 161.420,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.710,92
Número:05.30.06.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 879.317,87
Valor Empenhado:R$ 879.317,87
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 01120098.007
Liquidada em: 26/02/2026Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 3502
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 20.177,43
Valor Líquido: R$ 20.177,43
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 26/02/2026
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97247 | CERÂMICA BRANCA TIPO A PEI 05 TAMANHO 30X30 (UNIDADE) | R$ 30,39 | 190,00 | R$ 5.774,10 | |
| #72067 | CIMENTO 50KG (UNIDADE) | R$ 32,53 | 280,00 | R$ 9.108,40 | |
| #97248 | COLUNA DE FERRO (UNIDADE) | R$ 73,66 | 15,00 | R$ 1.104,90 | |
| #97250 | CHAPIM 1,00X0,20. (UNIDADE) | R$ 14,97 | 3,00 | R$ 44,91 | |
| #97253 | ESTACA DE CONCRETO (UNIDADE) | R$ 44,36 | 36,00 | R$ 1.596,96 | |
| #97262 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0.50 CM (UNIDADE) | R$ 25,90 | 15,00 | R$ 388,50 | |
| #97265 | TRELIÇAS DE FERRO 6M (UNIDADE) | R$ 35,43 | 17,00 | R$ 602,31 | |
| #97268 | TELA DE FERRO 10X10 (UNIDADE) | R$ 65,35 | 20,00 | R$ 1.307,00 | |
| #97258 | METALON 20X20MM (UNIDADE) | R$ 50,07 | 5,00 | R$ 250,35 | |
| Total Bruto | R$ 20.177,43 | ||||
| Total Liquido | R$ 20.177,43 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 15/01/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2601.31.435.975/0001-76.55.001.000003502.1.44499587.4
Número do Protocolo: 223260004954688