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- Liquidação Nº 05010227.001
Número:05010227
Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 56,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.443,13
Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:14.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 58.800,00
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Saldo a empenhar:R$ 55.800,00
Liquidação: 05010227.001
Liquidada em: 12/03/2026Unidade Gestora:
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2806041
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 56,87
Valor Líquido: R$ 56,87
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 09/03/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026- FATURA #2806041Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98366 | ADMINISTRAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO) | R$ 56,87 | 1,00 | R$ 56,87 | |
| Total Bruto | R$ 56,87 | ||||
| Total Liquido | R$ 56,87 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total