- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010303.002
Número:05010303
Valor Total do Empenho:R$ 293.127,60
Valor Total Liquidado:R$ 26.607,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 266.520,55
Número:01.007/2024-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.264.906,72
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.991.458,63
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.05.01.26.001
Valor Total do Contrato:R$ 672.178,91
Valor Empenhado:R$ 454.542,42
Saldo a empenhar:R$ 217.636,49
Liquidação: 05010303.002
Liquidada em: 12/03/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1154
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.272,50
Valor Líquido: R$ 10.272,50
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 10/03/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1154Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92340 | KIT ALMOÇO TIPO QUENTINHA CONTENDO: ARROZ TIPO 1 OU BAIÃO DE 2, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE OU PARAFUSO, FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, CORDA OU PRETO, FARINHA DE MANDIOCA OU DE MILHO, SALADA DE VERDURAS CRUAS OU COZIDA, MISTURA: CARNE BOVINA SEM OSSO, PEIXE EM POSTA, FILÉ DE PEIXE, FRANGO COXA COM SOBRECOXA OU PEITO DE FRANGO. BEBIDA: SUCO DA FRUTA OU POLPA DA FRUTA 300ML (SABORES: GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, GRAVIOLA OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE 237ML (SABORES: GUARANÁ OU COLA) QUENTINHA: REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR OU ALUMINIO (QUENTINHA) DE NO MÍNIMO 700 GRAMAS. (UNIDADE) | R$ 17,50 | 587,00 | R$ 10.272,50 | |
| Total Bruto | R$ 10.272,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.272,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 23/02/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2602.42.645.149/0001-78.55.001.000001154.1.30000393.3
Número do Protocolo: 223260018858091