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  4. Liquidação Nº 05010155.003
Dados do Empenho:

Número:05010155

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.695,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.305,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010155.003

Liquidada em: 20/03/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.222,99

Valor Líquido: R$ 4.222,99

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 18/03/2026

Histórico:

LIQUIDAÇAO REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 4.222,991,00R$ 4.222,99
Total BrutoR$ 4.222,99
Total LiquidoR$ 4.222,99
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 4.222,99 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2403006824/03/2026R$ 4.222,99