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  4. Liquidação Nº 05010348.001
Dados do Empenho:

Número:05010348

Valor Total do Empenho:R$ 42.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.000,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010348.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.500,00

Valor Líquido: R$ 3.500,00

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

ref foga comissionados sesa - janeiro/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.500,001,00R$ 3.500,00
Total BrutoR$ 3.500,00
Total LiquidoR$ 3.500,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.500,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801041828/01/2026R$ 3.500,00