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- Liquidação Nº 05010397.001
Número:05010397
Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.000,00
Liquidação: 05010397.001
Liquidada em: 26/01/2026Unidade Gestora:
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OUVIDORIA GERALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 2.000,00
Valor Líquido: R$ 2.000,00
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 26/01/2026
Histórico:
ref auxilio fiinanceiro fopag - janeiro/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 2.000,00 | 1,00 | R$ 2.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.000,00 | ||||