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  4. Liquidação Nº 05010071.003
Dados do Empenho:

Número:05010071

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.453.107,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 146.892,24

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010071.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 354.467,13

Valor Líquido: R$ 233.180,68

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

FOPAG INFRA EFETIVOS 03/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 354.467,131,00R$ 354.467,13
Total BrutoR$ 354.467,13
Total LiquidoR$ 354.467,13
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 7.047,96
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 25.472,59
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 185,70
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 47.934,33
FALTASPagar/RecolherR$ 975,26
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 99,09
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 373,19
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 36.698,26
IRRFPagar/RecolherR$ 2.500,07
Total das Retenções: R$ 121.286,45
Total Pago: R$ 354.467,13 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003019230/03/2026R$ 354.467,13