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Dados do Empenho:

Número:23020002

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.449,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.550,70

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 23020002.002

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.783,10

Valor Líquido: R$ 1.066,47

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref. Março/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.783,101,00R$ 1.783,10
Total BrutoR$ 1.783,10
Total LiquidoR$ 1.783,10
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 467,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 249,63
Total das Retenções: R$ 716,63
Total Pago: R$ 1.783,10 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003015330/03/2026R$ 1.783,10