1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010158.002
Dados do Empenho:

Número:05010158

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.878,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.121,44

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010158.002

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.360,00

Valor Líquido: R$ 3.106,24

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref. Março/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.360,001,00R$ 3.360,00
Total BrutoR$ 3.360,00
Total LiquidoR$ 3.360,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 253,76
Total das Retenções: R$ 253,76
Total Pago: R$ 3.360,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003017730/03/2026R$ 3.360,00