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  4. Liquidação Nº 05010079.003
Dados do Empenho:

Número:05010079

Valor Total do Empenho:R$ 2.163.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 797.431,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.365.718,11

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010079.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

02 - GABINETE DA PREFEITA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 197.832,97

Valor Líquido: R$ 167.214,65

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

FOPAG GABINETE COMISSIONADOS 03/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 197.832,971,00R$ 197.832,97
Total BrutoR$ 197.832,97
Total LiquidoR$ 197.832,97
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 17.808,89
IRRFPagar/RecolherR$ 12.809,43
Total das Retenções: R$ 30.618,32
Total Pago: R$ 197.832,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003008030/03/2026R$ 197.832,97