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  4. Liquidação Nº 05010077.003
Dados do Empenho:

Número:05010077

Valor Total do Empenho:R$ 212.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.206,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 146.293,31

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010077.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

16 - SECRETARIA DE CULTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 17.481,22

Valor Líquido: R$ 13.653,46

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

FOPAG CULTURA EFETIVOS 03/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 17.481,221,00R$ 17.481,22
Total BrutoR$ 17.481,22
Total LiquidoR$ 17.481,22
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 1.041,58
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 716,00
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 16,21
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 2.053,97
Total das Retenções: R$ 3.827,76
Total Pago: R$ 17.481,22 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003016030/03/2026R$ 17.481,22