1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010044.003
Dados do Empenho:

Número:05010044

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010044.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.268,71

Valor Líquido: R$ 1.268,71

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref. Março/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.268,711,00R$ 1.268,71
Total BrutoR$ 1.268,71
Total LiquidoR$ 1.268,71
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.268,71 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003026830/03/2026R$ 1.268,71