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  4. Liquidação Nº 05010232.001
Dados do Empenho:

Número:05010232

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 971,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.028,10

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010232.001

Liquidada em: 30/03/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 4822292

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 435,77

Valor Líquido: R$ 435,77

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 435,771,00R$ 435,77
Total BrutoR$ 435,77
Total LiquidoR$ 435,77
Total Pago: R$ 435,77 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1004005210/04/2026R$ 435,77