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  4. Liquidação Nº 05010106.003
Dados do Empenho:

Número:05010106

Valor Total do Empenho:R$ 202.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.857,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 158.642,35

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010106.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.287,66

Valor Líquido: R$ 10.209,76

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

FOPAG DEFESA CIVIL COMISSIONADOS 03/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.287,661,00R$ 11.287,66
Total BrutoR$ 11.287,66
Total LiquidoR$ 11.287,66
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 1.077,90
Total das Retenções: R$ 1.077,90
Total Pago: R$ 11.287,66 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003027130/03/2026R$ 11.287,66